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老師，你好，我想請(qǐng)問一下，我司是一般納稅人，2022年1月份的時(shí)候有三張專票的的稅率開錯(cuò)了，兩張13%開成了1%，一張6%開成了1%，申報(bào)的時(shí)候，比對(duì)不通過，所以在申報(bào)的時(shí)候全按13%的稅率做了申報(bào)，繳了稅款，在2月份的時(shí)候開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅，又開了正數(shù)發(fā)票，但是在2月又有了進(jìn)項(xiàng)抵扣了稅款，所以我想問一下，那一月份實(shí)際比發(fā)票上多繳的稅款怎么做賬務(wù)處理呢？
風(fēng)
于2023-01-07 11:14 發(fā)布 ??1123次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2023-01-07 11:16
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精選問題
老師，這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好，正在回復(fù)題目 答
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2023-01-07 11:21
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