喜悅的溪流 追問

2023-01-11 15:01

認證未抵扣進項稅額

meizi老師 解答

2023-01-11 15:05

你好； 那就做進項稅科目掛著即可； 不是走待抵扣進項稅科目哈  

喜悅的溪流 追問

2023-01-11 15:10

老師，您上面說的有認證了暫時沒抵扣  和  沒有認證掛著的金額  ，是啥意思，我不明白 ，您說的認證是勾選嗎 ？

meizi老師 解答

2023-01-11 15:13

 你好；  認證了 勾選了就做進項稅科目 ；  沒有認證做待認證進項稅  

喜悅的溪流 追問

2023-01-11 15:16

我沒有勾選，但是入賬了，不是做待抵扣進項稅這個科目嗎？  分錄是 ：借 庫存商品   、應交稅費 - 應交增值稅 - 待抵扣進項稅金  貸 應付賬款  ，這樣做對不對？但就是因為這個待抵扣進項稅，導致我報表不平

meizi老師 解答

2023-01-11 15:21

 你好；      做待認證進項稅去 ；  不做待抵扣進項是的   

喜悅的溪流 追問

2023-01-11 15:34

都一樣不平，現在很多都沒有認證一說了，都是直接設置待抵扣進項稅這個科目

meizi老師 解答

2023-01-11 15:38

你好；     那不會不平 ； 就算是做了這個科目 也不會不平的  

喜悅的溪流 追問

2023-01-11 15:42

老師，我現在確實是不平呀

meizi老師 解答

2023-01-11 15:46

 你好；    不平的話；  去檢查你申報表數據和你賬上數據一個個  數據核對； 看是不是有數據或者結轉分錄不對   

喜悅的溪流 追問

2023-01-11 15:54

應交稅費 -待抵扣進項稅金  ，這個需要結轉嗎？我都檢查了，就是因為這個不平的，我把這個刪了不入賬，就可以平，因為報表公式不含待抵扣進項稅金這個科目余額

meizi老師 解答

2023-01-11 15:58

你好； 不用結轉；  等后面轉進項稅在處理結轉