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送心意

999

職稱： 注冊會計師

2023-03-07 18:38

是的，請您詳細講一下，我們根據實際情況來分析和處理。

緊張的冬日 追問

2023-03-07 18:38

公司上個月對公付阿里巴巴公司開誠信通會員6688元，做的分錄為借：管理費用-技術服務費，貸：銀行存款，這個月收到開來可抵扣的專用發票應當如何處理？

999 解答

2023-03-07 18:38

那好的，首先，你需要將阿里巴巴公司發來的發票明細收集整理起來，然后，你要根據實際情況將財務總賬記錄進行調整。首先，你需要把原來的借方管理費用-技術服務費和貸方銀行存款分錄進行沖銷，然后你需要將可抵扣的專用發票作為增值稅銷項發票進行分錄，其中借方為應交稅費-應交增值稅，貸方為應收票據-增值稅專用發票。最后，將此次支付給阿里巴巴公司的可抵扣發票金額減少應交增值稅額，記賬完成。

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相關問題討論
是的，請您詳細講一下，我們根據實際情況來分析和處理。
2023-03-07 18:38:18
你好 沖紅上個月的憑證? 直接按發票做一次就可以了 或者 直接就進項稅? ? 沖管理費用 借應交稅費-應交增值稅（進） 貸管理費用
2022-04-09 09:30:33
你好，阿里巴巴誠信通的服務費1年期的 16800元 借：長期待攤費用，貸：銀行存款等科目?
2022-01-04 19:13:41
同學你好 是這樣做的哦
2021-09-03 09:21:21
借應付賬款，借管理費用，負數 在增加上一個這個分錄，再加上你的就對了。
2022-03-10 17:36:01
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