21初級協議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:17

都是同一個公司的，只不過一個公司在深圳，另外一公司在貴陽，交社保在深圳公司，發放工資是在貴陽公司

meizi老師 解答

2023-03-09 10:20

 你好；     那你們這樣的話；   就得考慮這個人的員工工資 在兩個公司 都得做工資表； 分別去報個稅的  

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:21

在貴陽公司我不管，我只管深圳的，現在繳納社保了怎么做分錄

meizi老師 解答

2023-03-09 10:25

 你好；   那你繳納了社保； 你這邊還得 做這部分的 個稅申報的； 借應付職工薪酬-單位社保； 其他應收款-個人社保貸銀行存款   

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:26

先不管個稅好嗎，我只想知道分錄怎么做才是正確的

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:27

借應付職工薪酬-單位社保； 
           其他應收款-個人社保
           貸銀行存款   
就這樣做一步的分錄嗎

meizi老師 解答

2023-03-09 10:28

借應付職工薪酬-單位社保；
其他應收款-個人社保
貸銀行存款  ； 還有做一筆計提 ：借管理費用- 單位社保貸   應付職工薪酬-單位社保； 

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:32

也就是單位繳納的部價走管理費用，對吧

meizi老師 解答

2023-03-09 10:33

 你好； 是的； 就這樣走分錄即可   

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:33

那其他應收款就掛著嗎

meizi老師 解答

2023-03-09 10:34

 你好；  后面要找個人收回來的； 個人可以單獨給你 現金或者轉款給你   

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:35

這么做我感覺也不對啊，個人承擔的社保是個人承擔的，為什么要掛著，應該還得做一步才對呢

meizi老師 解答

2023-03-09 10:38

你好 ；    你這個 繳納社保； 你要掛著的； 個人部分不可能公司來做費用去的  

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:39

那發放工資 的時候，不得消掉嗎，

meizi老師 解答

2023-03-09 10:40

你好；  發工資的； 你們是 另外公司去扣除的 ； 所以讓你 個人支付給你 或者是 個人委托 另外公司轉給你   這筆款 去平科目的  

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:43

我給你看下之前老師說的，我也是看蒙了，，幫忙看下，是按你的來做還是怎么弄，幫幫忙

meizi老師 解答

2023-03-09 10:44

 你好；     正常是按我說的來哈   

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:51

但是時間久了現金多了也不好啊，是不是

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:53

因為我不想其他應收款一直掛著，掛多了不好

meizi老師 解答

2023-03-09 11:03

 你好； 你現金收到了； 及時去存入銀行去哈   

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-03-09 11:05

還有沒有其它的寫法呢，最好現金和其他都 平了呢

meizi老師 解答

2023-03-09 11:06

你好；這個 我說的就是正常的做賬處理哈；