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999

職稱： 注冊會計師

2023-03-14 19:29

發(fā)票明細(xì)中有清楚的居民、非居民區(qū)分，可以實行差額征稅。此外，建筑業(yè)的一般納稅人還可以根據(jù)本次采購的物料，計算零售價格與扣除非應(yīng)稅收入后的實際采購價格之比，來實行差額征稅。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個可以的哦
2022-04-07 11:10:23
發(fā)票明細(xì)中有清楚的居民、非居民區(qū)分，可以實行差額征稅。此外，建筑業(yè)的一般納稅人還可以根據(jù)本次采購的物料，計算零售價格與扣除非應(yīng)稅收入后的實際采購價格之比，來實行差額征稅。
2023-03-14 19:29:43
一般納稅人勞務(wù)公司簡易計稅，預(yù)繳增值稅時可以采用差額征稅，開票時是全額開票。 具體來說，在預(yù)繳增值稅時，應(yīng)預(yù)繳稅款 =（全部價款和價外費用 - 支付的分包款）÷（1%2B3%）×3%。 會計分錄如下： 預(yù)繳稅款時： 借：應(yīng)交稅費 — 預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 取得勞務(wù)分包發(fā)票時： 借：工程施工 — 勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費 — 簡易計稅 貸：應(yīng)付賬款 —XX 差額征稅調(diào)減 “工程施工” 成本（相當(dāng)于抵減預(yù)繳增值稅）： 借：應(yīng)交稅費 — 簡易計稅 貸：工程施工 — 合同成本 確認(rèn)收入時： 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 — 簡易計稅 月末，將 “預(yù)交增值稅” 明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入 “未交增值稅” 明細(xì)科目： 借：應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費 — 預(yù)繳增值稅
2024-09-28 04:12:58
是的，按照規(guī)定，簡易征收的企業(yè)必須使用專用發(fā)票，并且分包方和被分包方都要按照減去分包款差額繳納增值稅。
2023-03-16 19:14:30
同學(xué)你好 這個不可以
2022-12-14 17:18:04
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