聶向普 追問(wèn)

2023-03-16 15:00

是隱瞞收入，讓補(bǔ)交4萬(wàn)，我們是小規(guī)模的，您幫我看下4萬(wàn)的增值稅，收入應(yīng)該錄入多少，應(yīng)該錄入到哪一行

venus老師 解答

2023-03-16 15:02

你們小規(guī)模 去年是3個(gè)點(diǎn)，就是4萬(wàn)/1.03就是收入

聶向普 追問(wèn)

2023-03-16 15:05

老師，你這算的不對(duì)吧，算出來(lái)的收入是3.8萬(wàn)，收入3.8萬(wàn)，交4萬(wàn)的增值稅？

venus老師 解答

2023-03-16 15:10

4/0.03，剛才打錯(cuò)一個(gè)數(shù)字，不好意思

聶向普 追問(wèn)

2023-03-16 15:16

我算了一下是133.33萬(wàn)，那我應(yīng)該錄入到哪一行呢

venus老師 解答

2023-03-16 15:20

第一列和第三列，同學(xué)，

聶向普 追問(wèn)

2023-03-16 15:23

老師，我們沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，那應(yīng)該是錄入第1列還是第3列呢

venus老師 解答

2023-03-16 15:25

那兩個(gè)都要填寫(xiě)的，同學(xué)

聶向普 追問(wèn)

2023-03-16 15:37

老師，是這2欄都錄入133.33萬(wàn)呢

venus老師 解答

2023-03-16 15:44

對(duì)的，同學(xué)，是這樣的

聶向普 追問(wèn)

2023-03-16 15:46

老師，4萬(wàn)的增值稅滯納金到現(xiàn)在應(yīng)該多少呢？2022年第四季度的申報(bào)期是2023.1.15號(hào)，到今天是不是逾期61天了

venus老師 解答

2023-03-16 15:47

同學(xué)，這個(gè)以實(shí)際為準(zhǔn)，一般滯納金=應(yīng)該繳納的稅款*滯納天數(shù)*0.05%。

聶向普 追問(wèn)

2023-03-16 15:52

老師，您幫我看下我算的對(duì)吧哈，按照60天核算，40000*60*0.05%=1200元，對(duì)嗎

venus老師 解答

2023-03-16 15:54

正常是這樣的，不過(guò)最終以實(shí)際為準(zhǔn)