U8軟件，2021年已做好賬，2022年1-3月憑證已審核，現(xiàn)在記賬的時(shí)候出現(xiàn)錯(cuò)誤，提示期初未建賬，需怎么處理

齊惠老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2023-03-22 17:32

這種情況通常是由于賬戶(hù)設(shè)置不正確導(dǎo)致的，你需要檢查你的賬戶(hù)設(shè)置是否正確，如果不正確的話(huà)，你就要修改它們了。

木水星辰追問(wèn)

2023-03-22 17:32

好的，我會(huì)檢查賬戶(hù)設(shè)置

齊惠老師解答

2023-03-22 17:32

那很好，你再檢查完之后，如果仍然有問(wèn)題的話(huà)，你可以再來(lái)找我，我會(huì)給你提供更詳細(xì)的幫助。

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精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶(hù)的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】把出納賬戶(hù)余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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