玲老師 解答

2023-04-10 15:56

應納稅所得額是正數就要交所得稅。

玲老師 解答

2023-04-10 15:57

做完年報的可以補虧損  補完虧損還是負不交 

嘮叨的大俠 追問

2023-04-10 17:33

老師，麻煩問下年報報了后，可以補虧損呢？公司21.22年都是虧損，23年一季度盈利

嘮叨的大俠 追問

2023-04-10 17:34

麻煩問下如何操作呢

玲老師 解答

2023-04-10 17:42

你好 可以的 年報報了后，可以補虧損  

玲老師 解答

2023-04-10 17:42

填寫申報表就 可以了  

嘮叨的大俠 追問

2023-04-10 17:46

請問老師填寫哪個申報表補虧損，新手不懂呀，麻煩老師教教，謝謝

玲老師 解答

2023-04-10 17:55

你好 所得稅時上面有補虧損的 填寫那里 

嘮叨的大俠 追問

2023-04-10 18:03

老師，請問是不是在2023年第一季度企業所得稅申報表中，有個彌補以前年度虧損項，自動扣出盈利的金額

玲老師 解答

2023-04-10 18:04

是的。比如你盈利100萬，虧損200萬，你就可以彌補100萬的虧損。一般報表會自動帶出來。要是不帶出來也可以自己手動填寫，因為各地系統的公式不一樣。

嘮叨的大俠 追問

2023-04-10 18:18

謝謝老師，那請教下我又如何寫分錄，結轉補虧的呢？我買的金蝶軟件。

玲老師 解答

2023-04-10 18:27

彌補虧損，不用寫分錄的。是按照彌補虧損后的金額計提所得稅。如果彌補后是虧損的，不用計提所得稅。