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老師好，請(qǐng)教一下：我們公司有貨物代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)，對(duì)方公司委托我們從國(guó)外進(jìn)口一批貨物，與我們簽訂了代理進(jìn)口協(xié)議，但我們報(bào)關(guān)時(shí)采用單抬頭申報(bào)進(jìn)口，消費(fèi)單位寫了我們公司委托單位就沒有了這些憑證去入賬，這種情況我們要為實(shí)際收貨公司開具全額增值稅發(fā)票，其中包括貨款、清關(guān)費(fèi)用、進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)口增值稅等費(fèi)用，開票產(chǎn)生的增值稅委托方愿意承擔(dān)支付給我們，關(guān)于收到的增值稅，應(yīng)該用那個(gè)科目入賬呢？
Pink～
于2023-04-24 11:18 發(fā)布 ??573次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2023-04-24 11:19
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精選問題
老師，這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好，正在回復(fù)題目 答
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2023-04-24 12:01
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