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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-05-09 11:14

你好；  ； 我記得這個學堂齊紅老師還專門有舉例講解的課程的； 你有空去看看   比如A105030《投資收益納稅調整明細表》填報說明
1.第1列“賬載金額”：填報納稅人持有投資項目，會計核算確認的投資收益。
2.第2列“稅收金額”：填報納稅人持有投資項目，按照稅收規定確認的投資收益。
3.第3列“納稅調整金額”：填報納稅人持有投資項目，會計核算確認投資收益與稅收規定投資收益的差異需納稅調整金額，為第2-1列金額。
4.第4列“會計確認的處置收入”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的扣除相關稅費后的處置收入金額。
5.第5列“稅收計算的處置收入”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅收規定計算的扣除相關稅費后的處置收入金額。
6.第6列“處置投資的賬面價值”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，會計核算的處置投資的賬面價值。
7.第7列“處置投資的計稅基礎”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，按稅收規定計算的處置投資的計稅金額。
8.第8列“會計確認的處置所得或損失”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的處置所得或損失，按第4-6列金額填報(損失以“-”號填列)。
9.第9列“稅收計算的處置所得”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅收規定計算的處置所得，按第5-7列金額填報。
10.第10列“納稅調整金額”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計處理與稅收規定不一致需納稅調整金額，按第9-8列金額填報。
11.第11列“納稅調整金額”：填報第3+10列金額。

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相關問題討論
同學你好 不是有一個投資收益欄嗎
2023-05-09 11:02:59
你好；? ； 我記得這個學堂齊紅老師還專門有舉例講解的課程的； 你有空去看看? ?比如A105030《投資收益納稅調整明細表》填報說明 1.第1列“賬載金額”：填報納稅人持有投資項目，會計核算確認的投資收益。 2.第2列“稅收金額”：填報納稅人持有投資項目，按照稅收規定確認的投資收益。 3.第3列“納稅調整金額”：填報納稅人持有投資項目，會計核算確認投資收益與稅收規定投資收益的差異需納稅調整金額，為第2-1列金額。 4.第4列“會計確認的處置收入”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的扣除相關稅費后的處置收入金額。 5.第5列“稅收計算的處置收入”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅收規定計算的扣除相關稅費后的處置收入金額。 6.第6列“處置投資的賬面價值”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，會計核算的處置投資的賬面價值。 7.第7列“處置投資的計稅基礎”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，按稅收規定計算的處置投資的計稅金額。 8.第8列“會計確認的處置所得或損失”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的處置所得或損失，按第4-6列金額填報(損失以“-”號填列)。 9.第9列“稅收計算的處置所得”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅收規定計算的處置所得，按第5-7列金額填報。 10.第10列“納稅調整金額”：填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計處理與稅收規定不一致需納稅調整金額，按第9-8列金額填報。 11.第11列“納稅調整金額”：填報第3%2B10列金額。
2023-05-09 11:14:40
你好；? 損失是寫負數的話；? 記入投資收益； 那么你在賬載金額填寫負數，稅收填寫0
2023-05-26 12:35:10
你好 把報表改一下 匯繳時不要填投資收益明細表
2020-05-19 10:35:08
同學你好 這個不用調增調減的
2023-05-12 13:34:45
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