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你好，我們是餐飲住宿行業一般納稅人，在核對22年員工個人社醫保是否有收回時發現有一部分因為這個員工已經離職的原因沒有工資，員工將個人這部分轉賬進了私人賬戶，那現在是賬上其他應收款-社保借方和貸方不平衡，貸方差了這部分，我要怎么調賬啊
苗條的楓葉
于2023-05-23 14:31 發布 ??302次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2023-05-23 14:32
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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苗條的楓葉 追問
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