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A 企業(yè)與2019年年末以 600 萬元購入一項生產用固定資產，按照該項固定資產的預計使用情況，A企業(yè)估計其使用壽命為20年，直線法折舊，預計凈殘值為 0，假定稅法規(guī)定的折舊年限、折舊方法及凈殘值與會計規(guī)定相同。 2021 年 12 月 31日A企業(yè)估計該項固定資產的可收回金額為 500 萬元。2021年利潤總額為 200 萬元。 要求：(1）計算 2021 年企業(yè)所得稅應納稅額 (2）該項固定資產折日對納稅的影響金額 (3) 做出會計分錄
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于2023-06-08 09:29 發(fā)布 ??569次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-06-08 09:31
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精選問題
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發(fā)票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續(xù) 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發(fā)票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候 問
你好好是的，還可以繼續(xù)申請退稅 答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違 問
你好，同學學習很認真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失，應該選擇執(zhí)行合同。 答
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