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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-07-05 14:19

是的，需要做價(jià)稅分離/1.01

張好好 追問

2023-07-05 14:21

借 銀行 貸 主收入  銷項(xiàng) 直接做分離是嗎

家權(quán)老師 解答

2023-07-05 14:24

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%）
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

張好好 追問

2023-07-05 14:46

摘要寫啥呀？？

家權(quán)老師 解答

2023-07-05 14:48

就是結(jié)轉(zhuǎn)本期的減免稅

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，題目表明成本哦，并取得增值稅專用發(fā)票，一般題目表明增值稅專用發(fā)票，那就不用價(jià)稅分離了，
2023-12-13 15:08:33
同學(xué)，你好 具體的題目有嗎？
2023-11-27 15:04:48
你好需要做價(jià)稅分離的借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-07-10 11:09:37
你好，開收據(jù)不需要價(jià)稅分離
2022-11-18 16:34:18
你好 不需要的，這個(gè)價(jià)稅分離沒有意義的
2022-08-02 15:53:24
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