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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-07-17 15:58

借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi)

Q 追問

2023-07-17 17:20

我的回單扣錢了，最后開票超過30萬了
報(bào)增值稅的時(shí)候扣錢了，但沒有計(jì)提

家權(quán)老師 解答

2023-07-17 17:25

計(jì)提
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi)
交稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
     應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi)
貸：銀行存款

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借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi)
2023-07-17 15:58:00
按票面金額與稅額確認(rèn)為收入與增值稅
2022-01-18 16:02:04
您好，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票免稅的會計(jì)分錄應(yīng)該以“銷售收入”和“應(yīng)交稅費(fèi)”兩種科目進(jìn)行分錄。銷售收入科目應(yīng)當(dāng)按實(shí)際發(fā)生的銷售收入金額記入，而應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)當(dāng)按可免稅的銷售金額記入，以便于確認(rèn)納稅人使用普票免稅的情況。
2023-03-20 18:43:59
您好，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-04-02 09:56:47
您好，借;:應(yīng)收 30 貸：主營業(yè)務(wù)收入 30/1.01 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 30/1.01*1% 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 30/1.01*1% 貸：其他收益或營業(yè)外收入 30/1.01*1%
2024-03-10 19:34:58
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