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我們公司之前的賬是給會計公司做的，去年年底公司基本沒有什么業務之后就拿回來自己做了?，F在發現一個問題，公司其他應付款科目某人名下有借方1萬多的金額，其實這部分錢是報銷款項，銀行打款后都有備注，這部分報銷款的發票都記在了應付賬款或者庫存現金科目里了，現在調賬的話直接寫科目： 借：應付賬款/庫存現金 貸：其他應付款-某某員工 然后出一份Word證明，讓公司領導簽字蓋章，您覺得這樣直接調可以嗎？
糖小圓兒
于2023-08-18 11:11 發布 ??466次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2023-08-18 11:11
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
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您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
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公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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2023-08-18 11:19
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