洋洋灑灑 追問

2018-01-12 19:06

有，但我結轉在利潤分配的

鄒老師 解答

2018-01-12 19:08

你好，這樣就會造成不一致的 
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以了

洋洋灑灑 追問

2018-01-12 19:13

你好，我的前兩個月有做以前年度損益科目，騙幾個月的本年利潤能對上，但本月沒做以前年度損益，可是對不上

洋洋灑灑 追問

2018-01-12 19:14

前幾個月能對上，這個月沒做這個科目，但是對不上了

鄒老師 解答

2018-01-12 19:16

你好，有發生這個就會一直有這個差異，未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以了

洋洋灑灑 追問

2018-01-12 19:24

那應該結轉到哪

鄒老師 解答

2018-01-12 19:24

你好，在期末  未分配利潤

洋洋灑灑 追問

2018-01-12 19:25

那以前年度損益調整應該結轉到哪，分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-01-12 19:26

借；以前年度損益調整  貸；利潤分配——未分配利潤 
或相反分錄