老師，您好，醫(yī)藥公司一般納稅人，現(xiàn)在用一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售藥品，比如銷(xiāo)售5萬(wàn)貨物，開(kāi)出5萬(wàn)銷(xiāo)售發(fā)票給顧客，收5萬(wàn)貨款，平臺(tái)收取平臺(tái)費(fèi)1500元，每月轉(zhuǎn)賬交繳，平臺(tái)開(kāi)費(fèi)用發(fā)票給我公司，現(xiàn)在平臺(tái)不給另外繳費(fèi)用方式，直接從平臺(tái)5萬(wàn)元貨款中扣取了手續(xù)費(fèi)，開(kāi)費(fèi)發(fā)票給我司，實(shí)際回到我公司公戶貨款只有4.85萬(wàn)元貨款，所以開(kāi)出的銷(xiāo)售貨款發(fā)票是5萬(wàn)，但只收到貨款不足5萬(wàn)，這個(gè)應(yīng)該樣操作？

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2023-09-13 15:53

同學(xué)你好
手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票嗎

煥然追問(wèn)

2023-09-13 15:59

老師，您好，手續(xù)費(fèi)有發(fā)票回，

樸老師解答

2023-09-13 16:06

那你差額不就是手續(xù)費(fèi)嗎
計(jì)入費(fèi)用科目

煥然追問(wèn)

2023-09-13 16:10

但我開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票是5萬(wàn)，收貨款只收4.85萬(wàn)元，做樣做分錄做得平呢

樸老師解答

2023-09-13 16:24

借費(fèi)用科目手續(xù)費(fèi)
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷(xiāo)項(xiàng)

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

相似問(wèn)題

最新問(wèn)題

女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频