老師，你好，我想問(wèn)下去年入固定資產(chǎn)時(shí)，金額少入了8萬(wàn)，昨天這個(gè)固定資產(chǎn)又被賣(mài)掉了，我要怎么做賬呢？

東老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-10-10 14:44

借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)
最后把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支

好學(xué)的向日葵追問(wèn)

2023-10-10 17:17

我意思我這去年入固定資產(chǎn)時(shí)，金額少入了8萬(wàn)在今年要怎么做賬？補(bǔ)入固定資產(chǎn)嗎？可是現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)已經(jīng)被賣(mài)掉了

東老師解答

2023-10-10 17:17

入的少可以把少的部分補(bǔ)上

好學(xué)的向日葵追問(wèn)

2023-10-11 07:24

老師，我糾結(jié)的點(diǎn)在于這個(gè)固定資產(chǎn)卡片我補(bǔ)錄以后，我下個(gè)月繼續(xù)計(jì)提折舊嗎？但實(shí)際上這個(gè)固定資產(chǎn)已經(jīng)不在了

東老師解答

2023-10-11 07:25

補(bǔ)完了以后就清理了，也不用折舊了

好學(xué)的向日葵追問(wèn)

2023-10-11 07:30

明白了，謝謝老師

東老師解答

2023-10-11 07:32

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶(hù)的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】把出納賬戶(hù)余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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