李艷杰 追問

2023-10-17 09:37

應付賬款是在貸方余額

郭老師 解答

2023-10-17 09:38

借應付賬款，
貸營業外收入

郭老師 解答

2023-10-17 09:38

返利應該是借應付賬款，貸其他業務收入，應交稅費。

李艷杰 追問

2023-10-17 09:41

但時間太欠遠了，是2017年的賬也沒有查到原始憑證，憑證也沒有備注信息，只是查到有80多萬調賬，40多萬可能對方給的返利。但也沒有收到發票，這樣怎么操作。

郭老師 解答

2023-10-17 09:43

你好，不想交增值稅，你就轉營業外收入，但是你這個金額太大有風險。

李艷杰 追問

2023-10-17 09:51

是的老師，所以我一直沒有敢操作，賬一直掛著100多萬的貨款，其實公司不欠貨款。只是原來的會計不知道怎么做的賬，原始的單據也沒有。所以想問問您們怎么解決，要是不動的話，就一直掛著！

郭老師 解答

2023-10-17 09:52

你好，轉到營業外收入里面去。

李艷杰 追問

2023-10-17 09:59

老師轉到營外收入，我是分次轉還是一次性轉

郭老師 解答

2023-10-17 10:00

你好可以分次轉的

李艷杰 追問

2023-10-17 10:04

好的，老師謝謝您回復！

郭老師 解答

2023-10-17 10:04

不用客氣，工作愉快。