M 追問

2023-11-15 09:55

l例：應發工資1000       餐費500     實發500
計提：  借：管理費用---工資500
                  其他收款---餐費500
               貸：應付職工薪酬1000，這樣計提管理費用和應付工資不是就不平了嗎

玲老師 解答

2023-11-15 09:56

你好 員工自己承擔不記費用 

M 追問

2023-11-15 10:22

計提工資  借：管理費用  1000  貸：應付工資1000，發放 借：應付工資 貸：其他應收  銀行存款，這樣嗎

玲老師 解答

2023-11-15 10:23

你好 不對 不記費用 分錄我發你了沒看嗎  

M 追問

2023-11-15 10:31

你可以把我舉例的寫成分錄給我嗎

玲老師 解答

2023-11-15 10:33

你好 


例：應發工資1000 餐費500 實發500
計提： 借：管理費用---工資1000
貸應付工資 1000 
借應付工資，1000
貸其他收款---餐費500
銀行 500

M 追問

2023-11-15 10:38

明細表  
其他應收款 有余額怎么平呢

玲老師 解答

2023-11-15 10:38

他應收款你墊付時不是有一個分錄嗎？借其他應收款貸銀行存款？

玲老師 解答

2023-11-15 10:38

這樣不就是平了嗎 是不是

M 追問

2023-11-15 10:46

哦哦，明白了謝謝

玲老師 解答

2023-11-15 10:48

不客氣，問題解決，請好評。