云野 追問

2023-11-22 16:16

想咨詢一下，關(guān)于出口退稅的問題，我們在做申報資料的時候，稅務(wù)的說我們增值稅申報表中，沒有體現(xiàn)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，這個是我們要修改業(yè)務(wù)當(dāng)月申報的增值稅申報表嗎？這個數(shù)據(jù)更正申報后，對我們的所得稅匯算清繳有影響嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-11-22 16:17

修改業(yè)務(wù)當(dāng)月申報的增值稅申報表，如果不調(diào)成本和收入是沒有影響的

云野 追問

2023-11-23 08:49

嗯，我們沒有成本和收入的調(diào)整，是幾個月前的，那我們就在稅務(wù)申報更正，增值稅報表中的這個數(shù)據(jù)就可以吧？免、抵、退辦法出口銷售額

劉艷紅老師 解答

2023-11-23 09:43

是的， 是的，在稅務(wù)申報更正，增值稅報表中的這個數(shù)據(jù)就可以