老師，正在開賬。然后啟用賬套的時候，有這樣的提示。剛看試算已平衡了的，應(yīng)該從哪些方面找這個原因呢？

立峰老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

2023-12-09 17:40

你好同學(xué)，你每個科目逐一核對一下。看是不是正確。

深海魔魚追問

2023-12-09 17:44

我剛才看了，就是有可能我剛才將那個社保和他們那個之前將那個車輛保險將它分開，然后我當(dāng)時就看他發(fā)給我的那個序時賬本序時賬本，我剛才就發(fā)覺他的數(shù)和科目余額表的數(shù)是對不上。是有可能就是因為管理費用這個科目有問題？

立峰老師解答

2023-12-09 17:45

每一個必須一樣，才會對的上。否則就不正確。

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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