新接手的公司，之前賬有點(diǎn)亂，是用金蝶做賬的，我是重新建賬套還是接著做?

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-12 10:54

你好!內(nèi)賬可以新建，但是外賬只能接著做。

樂樂追問(wèn)

2018-03-12 10:58

內(nèi)賬，有些數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出，再導(dǎo)入到新賬套里嗎？

樂樂追問(wèn)

2018-03-12 11:00

最主要是庫(kù)存，賬存與實(shí)存相差太大

宋生老師解答

2018-03-12 11:00

你好！可以的，可以這樣。

樂樂追問(wèn)

2018-03-12 11:00

可以調(diào)賬存數(shù)嗎？

宋生老師解答

2018-03-12 11:01

你好！內(nèi)賬可以的。只要你老板同意

精選問(wèn)題

老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問(wèn)

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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