sunny'曹瑞娟 追問

2024-01-02 11:01

做賬處理的 分錄是沒有問題的吧   因為我們沒有建工會經費的賬套   只是基本戶賬套里面做賬的    我們有發票和無發票都只能做 借：其他應付款    貸：銀行存款（工會賬戶）      有發票的正常平其他應付款的賬   無發票的  我們明年做匯算清繳的時候調增  是這個意思嗎

暖暖老師 解答

2024-01-02 11:04

是的，你的理解是正確的這個

sunny'曹瑞娟 追問

2024-01-02 16:30

但是有的老師說   工會的福利支出和所得稅無關系   這個怎么解釋呢

暖暖老師 解答

2024-01-02 16:30

因為你們沒單獨建賬，不行的

sunny'曹瑞娟 追問

2024-01-02 16:37

老師  我們現在工會返還款是 掛在 我們基本戶賬套里面 其他應付款上的      如果發生支出的話    直接：貸：銀行存款（工會賬戶）           只因為我們沒有單獨建賬套  所以這些支出 即便是有發票的  我們不光是為了平其他應付款賬   這些發票我們沒有產生費用去使用     為什么還需要我們所得稅調增呢

暖暖老師 解答

2024-01-02 16:41

因為發票的問題，工會經費你剔除來單獨做賬就可以

sunny'曹瑞娟 追問

2024-01-02 16:43

老師  沒明白你的意思   工會經費剔除 是什么意思呢   我們現在把其他應付款的余額要平掉

暖暖老師 解答

2024-01-02 16:45

你把工會部分的單獨做賬就可以了

sunny'曹瑞娟 追問

2024-01-02 16:49

因為我們沒有建設工會賬戶的賬套    那現在我們要平  其他應付款上的余額    是不是還是像上面說的    借：其他應付款   貸：銀行      有發票直接就有發票  也無法抵扣使用      無發票的 我們匯算清繳的時候做調增處理

暖暖老師 解答

2024-01-02 16:52

你的理解是正確的這個