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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-01-12 10:59

同學，你好

你就按照49萬入賬

優雅的柚子 追問

2024-01-12 11:05

謝謝老師 是不是這樣四流不一致了

小菲老師 解答

2024-01-12 11:05

同學，你好

是的，但是這個沒有關系

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相關問題討論
同學，你好 你就按照49萬入賬
2024-01-12 10:59:31
同學你好 多開的發票能開 但是你要收到錢才行的 收不到錢那肯定只能開80萬的發票了
2021-02-24 09:03:47
你好，同學 按照40萬實際開票，不給的5萬計入營業外支出
2024-01-16 09:22:00
你好，這個差額你們還會支付嗎？
2023-12-28 15:06:32
對于你方來說： 已抵扣的 100 萬進項發票，如果實際只使用了 60 萬對應的貨物或服務，那么你方應與對方溝通，確認如何處理剩余部分的發票金額。一般情況下，可以考慮開具紅字發票信息表，將多抵扣的 40 萬對應的部分進行沖紅處理。在賬務處理上，將已抵扣的進項稅額中對應 40 萬的部分進行轉出處理。 具體操作時，你方需準確填寫紅字發票信息表的相關內容，包括發票代碼、發票號碼、開票日期、金額、稅額等信息，并上傳至稅務系統。經稅務系統校驗通過后，將信息表傳遞給銷售方，由銷售方據此開具紅字增值稅專用發票。 對于對方來說： 收到你方開具的紅字發票信息表后，應根據信息表內容開具紅字增值稅專用發票，將 40 萬對應的銷售額和銷項稅額進行沖減。在賬務處理上，沖減相應的銷售收入和銷項稅額。 同時，對方應按照雙方協商的退款方式，將 40 萬款項退還給你方。在退款時，應做好相關的財務記錄和憑證，以備稅務檢查和審計。
2024-09-23 17:54:04
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