郭老師 解答

2024-02-06 08:45

你好，他打款的時候有備注嗎？

郭老師 解答

2024-02-06 08:46

你看一下這個金額大嗎。

郭老師 解答

2024-02-06 08:48

你可以問下社保局那邊的。

郭老師 解答

2024-02-06 09:18

可以的。可以這么做的。

郭老師 解答

2024-02-06 09:28

對的，是的，之前業務沒有做，后期補上，這個不是一月份發生的。

郭老師 解答

2024-02-06 09:35

不用客氣，工作愉快。

郭老師 解答

2024-02-06 09:35

你好，銷售出去開了發票沒有，沒有開發票的話不涉及啊，只要不涉及到損益類的科目就行。

郭老師 解答

2024-02-06 09:41

你好，那就做庫存商品里面掛著。

???? ???? ???? 追問

2024-02-06 08:44

不太清楚呢。會不會有利息的可能？

???? ???? ???? 追問

2024-02-06 08:46

沒有，備注的只有 一串數字

???? ???? ???? 追問

2024-02-06 08:47

不大，就四十多塊錢

???? ???? ???? 追問

2024-02-06 09:17

好的，老師，在2024年1月份我公司收到A公司2023年一整年的商品對賬單、出庫單和發票，這筆費用一開始是以A公司直接將產品送至B公司，沒有經過我們，但是B公司的賬務處理供應商是我們公司，B公司要求必須結賬跟我們公司結，我公司作為中間橋梁，還要跟A公司結算費用，那我在2024年1月份收到的這些單據，能否做到2024年1月份賬里，不調整去年的賬呢？

???? ???? ???? 追問

2024-02-06 09:27

就是不調整23年的賬了，直接全部做到1月份里？需不需要對方寫個證明，證明為什么是做在1月份里？》

???? ???? ???? 追問

2024-02-06 09:34

好的，感謝老師！！！

???? ???? ???? 追問

2024-02-06 09:35

就正常做就行了，會牽扯到其他科目么？？

???? ???? ???? 追問

2024-02-06 09:41

沒有，因為一直還沒有變更營業執照范圍，所以現在還沒有這個資質開銷售發票