醬醬 追問

2024-02-20 11:17

那我要怎么辦呢  怎么調整呢

郭老師 解答

2024-02-20 11:18

你這個資產減值損失，利潤表你去填寫哪里了？

醬醬 追問

2024-02-20 11:21

營業外支出~~

醬醬 追問

2024-02-20 11:25

做賬時這樣做的，報表是這樣填寫的  去年的業務

郭老師 解答

2024-02-20 11:26

你好，那你就反結賬修改吧，把這個以前年度損益調整，直接用利潤分配未分配利潤，然后資產減值損失用營業外支出。

醬醬 追問

2024-02-20 11:26

那我今年做調整怎么寫分錄呢

郭老師 解答

2024-02-20 11:26

你好，今年不可以調整的，你反結賬修改吧。

醬醬 追問

2024-02-20 11:30

以前年度損益調整 這個都在23年年初做的 意思每個月都要反結賬嗎

郭老師 解答

2024-02-20 11:32

你每個月都有嗎？你哪個月有，你哪個月修改就可以了。

醬醬 追問

2024-02-20 11:33

就一個這個~~

郭老師 解答

2024-02-20 11:34

哦，那你只修改這個一個就是了，報表也不影響，反正最后都是結轉到利潤分配為分配利潤，你看一下是不是這么做的。

醬醬 追問

2024-02-20 11:37

那怎么調整 這樣不影響后面月份累計數嗎 我是年末才一次性結轉本年利潤

郭老師 解答

2024-02-20 11:37

你好，以前年度損益調整月末結轉到利潤分配，未分配利潤呀，它不影響啊。

醬醬 追問

2024-02-20 13:57

那調整的的話 吧這個分錄沖掉  不用以前年度損益科目 然后就借：銷項 24.37  貸：財務費用-24.37 ？然后放到本年利潤 再轉到未分配利潤？

郭老師 解答

2024-02-20 13:58

好用利潤分配未分配利潤呀。

郭老師 解答

2024-02-20 13:59

把你以前年度損益調整的那個發生額改成利潤分配未分配利潤。