有個朋友自己開的公司，一般納稅人，去年找別人給他報的稅，我查看了之前的報稅記錄，每月申報的有個稅工資發(fā)放1000元，截止目前資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金余額7000元，其他應(yīng)付20000元，應(yīng)付工資1000元，未分配利潤-14000元。但是我詢問他，他說是實際上并沒有銀行流水產(chǎn)生，公戶就沒用過，也就是報稅人員以每個月1000的工資一直在申報，但是實際上并沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，公司從成立就啥也沒動過。他今年想記賬開票，所以來問下，他前邊報過的報表和個稅應(yīng)該怎么修改呢？

郭老師

職稱：初級會計師

2024-03-13 12:45

你好，有做賬務(wù)處理嗎？有可能他做的是庫存現(xiàn)金。

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-03-13 12:48

沒做賬務(wù)，就是每月報個稅。現(xiàn)在相當(dāng)于賬實不符，應(yīng)該怎么調(diào)表和調(diào)賬呢

郭老師解答

2024-03-13 12:50

借貸應(yīng)付款待庫存現(xiàn)金7000，現(xiàn)在有業(yè)務(wù)嗎？當(dāng)時應(yīng)該是他沒有業(yè)務(wù)，資產(chǎn)必須有收據(jù)才填寫的這個。

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-03-13 13:01

現(xiàn)在相當(dāng)于是，對外的財務(wù)報表上有余額，個稅有申報

實際情況是，沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生

應(yīng)該怎么調(diào)以前申報的報表。以及申報的個稅該怎么處理

郭老師解答

2024-03-13 13:02

工資能發(fā)下去嗎？可以，有錢的話給他發(fā)下去啊，如果不發(fā)的話，去修改申報的數(shù)據(jù)，工資收入填寫零建應(yīng)付職工薪酬，工資貸，利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。

ロ觜角よ揚℅ 追問

2024-03-13 13:22

那只能按實際情況，把報表調(diào)整到開業(yè)的時候？這樣調(diào)，不會有風(fēng)險嗎

郭老師解答

2024-03-13 13:26

對的，是的，他沒有多底褲，沒有風(fēng)險。

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