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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2024-03-29 14:38

你好  自己的借成本，貸銀行
 

支付自來水公司水費時：  
  借：主營業(yè)務(wù)成本    
    應(yīng)交稅費——交增值稅    
   貸：銀行存款    
收取業(yè)主自來水費時：  
  借：現(xiàn)金或銀行存款   
   貸：主營業(yè)務(wù)收入    
     應(yīng)交稅費——交增值稅

高高的舞蹈 追問

2024-03-29 14:41

如果是小規(guī)模納稅人是否也可以使用差額征稅政策？怎么做賬務(wù)處理？

玲老師 解答

2024-03-29 14:43

小規(guī)模也可以的，就是沒有進項那個其他都一樣。
小規(guī)模，我我建議你按現(xiàn)在優(yōu)惠稅率1%多好。

高高的舞蹈 追問

2024-03-29 14:45

小規(guī)模沒有進項，代收代付部分繳稅是不是（代收收入-代支成本）*1%？

玲老師 解答

2024-03-29 14:48

你好，你要差額計稅是3%，要全額計稅1%是這樣。

玲老師 解答

2024-03-29 14:48

不對，也按1%可以的，這個是3%的征收率可以。

玲老師 解答

2024-03-29 14:48

是的，就是你這樣計算就對的可以。

高高的舞蹈 追問

2024-03-29 14:53

差額3%，全額1%？

玲老師 解答

2024-03-29 14:54

不是我前面看錯了可以1%。因為現(xiàn)在3%的稅率下調(diào)為1%。

高高的舞蹈 追問

2024-03-29 14:55

報稅按照差額報，那我賬上應(yīng)該怎么做賬？

玲老師 解答

2024-03-29 14:58

就是前面那個分錄啊一樣的。

玲老師 解答

2024-03-29 14:58

前面我就是按差額給你寫的分錄。

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相關(guān)問題討論
你好 開普票就可以了?
2023-02-24 11:09:54
你好；? ???電費是不能差額的； 水費可以差額；? ?分錄看附件??
2022-04-02 11:47:31
是的，就是那樣子的哈
2023-07-17 09:20:13
你好? 自己的借成本，貸銀行 ? 支付自來水公司水費時：?? ? 借：主營業(yè)務(wù)成本? ?? ? ? 應(yīng)交稅費——交增值稅? ?? ? ?貸：銀行存款? ?? 收取業(yè)主自來水費時：?? ? 借：現(xiàn)金或銀行存款? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?? ? ? ?應(yīng)交稅費——交增值稅
2024-03-29 14:38:57
是可以采用差額計稅的，你收到水費，你正常進入到收入處理就可以，那么你交稅費的時候直接計入成本，那么這個差額計稅他只是說是一個稅收優(yōu)惠，在計算增值稅的時候，你用差額來作為計稅依據(jù)，那么在申報的時候，你選擇填寫這個差額扣除這個附表。
2020-11-24 10:40:33
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