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玲老師

職稱： 會計師

2024-04-07 10:56

那現在結轉就行了把這個科目從反方向結轉到未分配利潤。

曉潔 追問

2024-04-07 10:58

好的，然后發現12月有未結轉的不需要繳納的增值稅，那還是用以前年度損益調整去調整。那是不是也是在做這邊分錄的當月同時結轉 到利潤分配未分配利潤那邊去嗎？

玲老師 解答

2024-04-07 11:01

是的，處理是一樣的，最終都是結轉的未分配利潤。

曉潔 追問

2024-04-07 11:04

那當月調整，就當月直接結轉是嗎？

玲老師 解答

2024-04-07 11:05

的這個時間點是對的。

曉潔 追問

2024-04-07 11:08

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2024-04-07 11:10

客氣問題解決，請好評，謝謝。

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