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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-04-26 14:42

您好，需要 的，都要預繳增值稅的

微微vv 追問

2024-04-26 14:43

我們沒有實際施工，又分包給其他公司了也需要預繳稅嗎

廖君老師 解答

2024-04-26 14:44

您好，預繳是沒有寫有沒有實際施工的呀，異地都要預繳的

微微vv 追問

2024-04-26 14:48

我打電話給區局稅務，回答說沒有施工不用預繳

廖君老師 解答

2024-04-26 14:54

您好，那當然稅務局說了算嘛，文件里根本沒有寫不施工的不預繳

微微vv 追問

2024-04-26 15:06

那如果總包商預繳增值稅了，我們是就我們和下級承包商的差額預繳稅嗎

廖君老師 解答

2024-04-26 15:08

您好，是的，預繳就是差額計算預繳的

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相關問題討論
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
你好，一般預繳土地增值稅率是2%，公式＝（500000-13761.47）*2%
2022-04-15 07:57:56
交稅 借；應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 本地申報時抵繳 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
您好，異地預繳增值稅： 借：應交稅費 - 預交增值稅 貸：銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額：當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借：應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借：應交稅費 - 未交增值稅 貸：應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借：應交稅費 - 未交增值稅 貸：銀行存款
2025-05-02 17:35:43
你好，你的會計分錄是對的，
2026-01-06 09:56:36
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