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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-04-29 11:53

您好，不對，7和6列是35，4和5列 35-13.47

蘋果小饅頭 追問

2024-04-29 13:19

老師按照你這個填了，跳出來報錯，第六行第九列要大于等于0，我們當時做賬是這樣的，借：銀行存款 215798.26 貸：投資收益 134201.74 長期股權投資350000，收回了21.58萬，虧損了13.42萬

廖君老師 解答

2024-04-29 13:26

您好，我們填錯表的，我們是損失，填這個表

《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090)
分錄投資收益在借方的
借：銀行存款 215798.26   投資收益 134201.74 
貸：長期股權投資350000

蘋果小饅頭 追問

2024-04-29 13:29

老師表格我換了，這個表格我要怎么填寫呢

廖君老師 解答

2024-04-29 13:32

您好，1列134201.74 
3列 215798.26 
5列 350000
您試一下，是不是不用調增

蘋果小饅頭 追問

2024-04-29 13:39

不用調增，現在是納稅調減了，變成要退所得稅了。麻煩您看一下我這個是填在第九行嗎

蘋果小饅頭 追問

2024-04-29 13:41

第一列是填正數不是填負數嗎老師？

廖君老師 解答

2024-04-29 13:44

您好，第一列是填正數哦

蘋果小饅頭 追問

2024-04-29 13:46

現在就不用調整了，老師我想問一下，這個投資收益我們利潤表上面其實已經體現了，匯算清繳的時候就是填一下表格，實際是不需要調增調減的是吧？

廖君老師 解答

2024-04-29 13:47

您好，是的，這是我們處置的損失，實在的損失，

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?您好，咱這個稅法認不認的呀，無償轉了 填這個表《投資收益納稅調整明細表》(A105030) 本表填報納稅人發生投資收益，會計處理與稅法規定不一致，需要進行納稅調整的項目和金額。 如果稅法認的 處置投資項目產生的投資收益，按稅法規定確認為損失的，本表不作調整，在《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090)進行納稅調整,
2024-04-09 16:57:19
同學你好 企業會計準則第2號——長期股權投資：第九條 長期股權投資的初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額應當計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本
2023-03-10 14:40:53
投資收益應該填寫在A表的 第九欄 投資收益欄次
2023-03-10 15:12:33
號不用填寫的，正常交稅就行
2022-05-07 13:33:02
您好，這個就是說，這個投資收益是正常計入到應納稅所得額的，一般不調整
2022-05-05 10:33:35
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