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王曉曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-29 21:37

你好，就是調(diào)整了應收到應付，然后紅沖了第二筆，那就是對的

luckfyy 追問

2024-04-29 21:39

那老師，紅沖后庫存商品就增加了10萬，這個需要結轉嗎

王曉曉老師 解答

2024-04-29 21:40

庫存商品結不結轉要看有沒有銷售

luckfyy 追問

2024-04-29 21:43

當時應該是有銷售的，這樣是不是就是成本少結轉了，那應該怎么處理

王曉曉老師 解答

2024-04-29 21:46

如果22年有，那就做以前年度損益調(diào)整，去調(diào)整，然后匯算清繳要更正了

luckfyy 追問

2024-04-29 21:50

那老師，分錄是不是  借：以前年度損益調(diào)整  貸：庫存商品   借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整

luckfyy 追問

2024-04-29 21:53

今年的匯算清繳繳稅要進行調(diào)減是吧

王曉曉老師 解答

2024-04-29 22:01

分錄沒錯，這個不影響今年，需要調(diào)22年的

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相關問題討論
<p><span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好：借庫存商品，貸銀行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24
你好，就是調(diào)整了應收到應付，然后紅沖了第二筆，那就是對的
2024-04-29 21:37:48
您好，對的，這個是沒錯的，是對
2024-12-05 15:08:33
可以的，可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
就是按做賬步聚做賬算賬和記賬，然后出報表。 首先以外來和自制的原始憑證為依據(jù)做記賬憑證——月末做結轉和計提的記賬憑證——根據(jù)記賬憑證登記明細賬、（按日登記現(xiàn)金日記賬、登記銀行存款日記賬）——根據(jù)記賬憑證做科目匯總表——根據(jù)科目匯總表登記總分類賬——在根據(jù)總分類賬各科目余額做負債表（其中也有個別合并科目余的）——在根據(jù)明細賬損益類科目做損益表。 也就是根據(jù)總分類賬各科目余額填制負債表，負債表上其中合并科目余額有： 貨幣資金＝現(xiàn)金余額%2B銀行存款余額%2B其他貨幣資金余額 未分配利潤＝未分配利潤余額%2B本年利潤余額－所得稅余額 其他按賬上科目余額填寫。按表上各項的計算方法填寫凈額和合計數(shù)額。 資產(chǎn)負債表的平衡公式為：資產(chǎn)總計＝負債合計%2B所有者權益合計 即，資產(chǎn)總計＝負債及所有者權益總計 負債表年初資產(chǎn)總計＝年初負債及所有者權益總計 負債表期末資產(chǎn)總計＝期末負債及所有者權益總計
2022-05-24 11:59:06
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