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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-19 14:57

你好 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

最初 追問

2018-04-19 15:02

老師按借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”我上個(gè)月沒做進(jìn)去，可以做到這個(gè)月嗎，但是上個(gè)月是小規(guī)模，這個(gè)月是一般納稅人，有影響嗎

鄒老師 解答

2018-04-19 15:04

你好，小規(guī)模期間取得的沒有抵扣的無法在一般納稅人抵扣的

最初 追問

2018-04-19 15:08

那購買的票，我是不直接借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金就可以了 
那要是我從做一下賬，上個(gè)月把抵扣做上，那這個(gè)抵扣能用到一般納稅人里面嗎

鄒老師 解答

2018-04-19 15:13

你好，是的 
小規(guī)模期間取得的沒有抵扣的無法在一般納稅人抵扣的

最初 追問

2018-04-19 15:34

老師，上個(gè)月買盤收到的專票，不抵扣的話，用報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表嗎

鄒老師 解答

2018-04-19 15:35

你好，不抵扣是不需要申報(bào)這個(gè)明細(xì)表的

最初 追問

2018-04-19 16:00

老師抵扣了的話，變成一般納稅人還能抵稅嗎

鄒老師 解答

2018-04-19 16:01

你好，不可以的，小規(guī)模情況下取得的只能在小規(guī)模抵扣的

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相關(guān)問題討論
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-04-19 14:57:08
你好，學(xué)員，新年好 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
2022-02-06 20:54:11
專票的做賬處理與普票的處理有一些不同，首先，需要在收到專票后，將其分類記錄在賬本，并將稅費(fèi)從總營業(yè)收入中減去。其次，需要從專票上計(jì)算出增值稅和消費(fèi)稅，并將其記錄在賬本中。最后，需要定期向稅務(wù)部門申報(bào)納稅。
2023-03-26 16:39:52
你好，直接價(jià)稅合計(jì)做賬的。
2022-01-20 10:55:12
小規(guī)模納稅人航天信息費(fèi)的分錄如下：首先，在科目欄中記錄“應(yīng)付款”的金額，在摘要欄中注明“航天信息費(fèi)”；在貸方欄中記錄“營業(yè)外支出”的金額，在摘要欄中注明“航天信息費(fèi)”；在借方欄中記錄“應(yīng)付款”的金額，在摘要欄中注明“航天信息費(fèi)”；借方記錄“應(yīng)稅收入”的金額，在摘要欄中注明“航天信息費(fèi)”；貸方記錄“應(yīng)交稅費(fèi)”的金額，在摘要欄中注明“航天稅費(fèi)”。 拓展知識(shí)：航天信息費(fèi)是指太空航天器上的一種收費(fèi)信息服務(wù)，它是空間信息服務(wù)發(fā)展的一個(gè)分支，一般選擇低軌道衛(wèi)星、高軌道衛(wèi)星或者地球站的信息服務(wù)網(wǎng)來提供服務(wù)。航天信息費(fèi)的繳納既可以用于稅收征管也可以用于激勵(lì)航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2023-02-20 20:52:30
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