外貿(mào)企業(yè)銷售方在2024年2月29號開的出口普通發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)購買方外國客戶名稱開錯了，在這個月紅沖掉再開，是在電子稅務(wù)局哪里開紅字發(fā)票，這個國外客戶也不能確認(rèn)“紅字發(fā)票信息確認(rèn)單”吧？問了兩個老師，回答的不一樣啊，到底怎么操作？

甜椒老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-15 20:16

同學(xué)您好！您給國外客戶開的是數(shù)電發(fā)票嗎？還是紙質(zhì)發(fā)票呢

甜椒老師解答

2024-05-15 20:17

同學(xué)您好！數(shù)電發(fā)票數(shù)字賬號-紅字發(fā)票信息表-找到對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票-開紅字發(fā)票-自動生成負(fù)數(shù)發(fā)票

甜椒老師解答

2024-05-15 20:19

同學(xué)您好！紙質(zhì)發(fā)票-稅控盤-紅字發(fā)票信息表-選擇未抵扣-填入號碼和代碼-開具上傳負(fù)數(shù)發(fā)票開具-在開票界面-上傳紅字信息表-開具負(fù)數(shù)發(fā)票

果斷追問

2024-05-15 20:34

是在紅字信息確認(rèn)單錄入里面，點(diǎn)提交么？

甜椒老師解答

2024-05-15 20:56

同學(xué)您好！是的，然后自動開出負(fù)數(shù)發(fā)票

果斷追問

2024-05-15 21:07

這個還得對方確認(rèn)紅字發(fā)票信息確認(rèn)單么？我們是銷售方，外國客戶是購買方

甜椒老師解答

2024-05-15 21:36

同學(xué)您好！不需要對方確認(rèn)的

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
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直接改出納余額 = 會計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
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公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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