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老師你好，我們公司現在有一名員工已離職。3-4月為該員工繳納社保，未發放工資。 當時做的賬務處理為：1、計提工資 借：管理費用-工資8000 貸：應付職工薪酬-工資8000 2、繳納社保醫保 借：應付職工薪酬-社保 2112.52 其他應收款-社保 873.86 貸：銀行存款 2986.38 現在該職工已離職，他的工資也不再補發。應付職工薪酬掛賬余額為：8000元 其他應收款-個人社保掛賬余額為873.86元?，F在應該怎么處理？
不畏將來不念過去
于2024-06-14 16:41 發布 ??313次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2024-06-14 16:44
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不畏將來不念過去 追問
2024-06-14 16:51
樸老師 解答
2024-06-14 16:52