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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-06-18 15:38

同學，你好
你是說不滿30萬，不繳納增值稅，之前做的增值稅怎么做分錄嗎？

醬醬 追問

2024-06-18 15:46

超30萬了
不超30萬結轉是借應交稅費-小規模增值稅，貸營業外收入-減免稅額

小菲老師 解答

2024-06-18 15:47

同學，你好

小規模增值稅不結轉的

醬醬 追問

2024-06-18 16:01

那怎么平賬呢？

小菲老師 解答

2024-06-18 16:08

同學，你好

你做的分錄發一下

醬醬 追問

2024-06-18 16:08

老師，結轉是借應交稅費-未交增值稅 貸應該稅費-小規模增值稅嗎？

小菲老師 解答

2024-06-18 16:09

同學，你好

小規模不結轉的

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相關問題討論
學員你好，轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0，結轉到未交增值稅貸方說明應交，結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好，是一般納稅人單位銷項稅額，進項稅額的月末結轉？?
2022-01-25 15:13:46
你好 這個可以看一下會計學堂的資料的 結轉增值稅的會計分錄是什么 http://www.job5191.cn/wenda/question_1451.html
2022-01-07 10:02:28
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅-減免稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸：應交稅費—未交增值稅
2021-09-29 16:45:24
你好，這個只能說是會計上的要求，你要說有什么原因，也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
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