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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2024-07-03 13:12

差額計(jì)稅的嗎？不是的話不用填寫。

張小寶 追問

2024-07-03 13:14

不是差額計(jì)稅，開的1%的專票

郭老師 解答

2024-07-03 13:16

你好，你不填寫你看下保存提示你嗎？只要不提示就不用填寫。
很少有地方需要交稅填寫的，
有少部分地區(qū)它有這個提示。

張小寶 追問

2024-07-03 13:19

小規(guī)模納稅人，開專票貨物不含稅9346.53，服務(wù)費(fèi)專票不含稅34653.47，貨物普票不含稅10021.78，增值稅報表都需要填寫哪行填寫多少

郭老師 解答

2024-07-03 13:24

第一列第一行和第二行填寫9346.53。
第二列第一行、第二行填寫34653.47，
第一列第10行填寫10021.78。

郭老師 解答

2024-07-03 13:24

專票開的都是1%的，然后去主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。填寫專票的不含稅金額乘以2%

張小寶 追問

2024-07-03 13:26

系統(tǒng)里自動第一列第三行的數(shù)據(jù)是10021.78，這個是不是不對，刷新發(fā)票自動出來的

郭老師 解答

2024-07-03 13:26

你好你修改一下呀。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 就把專票金額填寫在開具專票那一欄
2022-07-02 17:53:57
在填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）》時，專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際發(fā)生的稅額和金額填寫，一般需要填寫以下內(nèi)容：1、發(fā)票號碼；2、發(fā)票日期；3、銷售方名稱；4、未稅金額；5、稅率；6、稅額；7、價稅合計(jì)。如果發(fā)票上的信息有遺漏或者不符合要求，則不予抵扣稅款。拓展知識：發(fā)票是按照稅務(wù)局發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，在貨物銷售或者勞務(wù)提供時，由賣方開具的稅務(wù)票據(jù)，發(fā)票上記載的銷售方與購買方的名稱、發(fā)票號碼、金額等信息，在納稅人繳納稅款時，可以作為憑證，抵扣稅款。
2023-03-14 10:45:35
您好 填寫申報表第一欄跟第二欄
2022-04-18 16:59:07
你好，3%的嗎？如果是的話，在第一列和第三列填寫就可以了，其他的下面的都是自動出來的。
2022-07-10 15:45:01
小規(guī)模納稅人自開專票填寫增值稅申報表時，需要填寫的有一定的內(nèi)容：1、納稅人名稱、納稅人識別號，在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案登記的納稅人名稱和納稅人識別號；2、開具發(fā)票的期間，填寫稅款所屬期間；3、開具發(fā)票的類型，填寫發(fā)票類型；4、發(fā)票號碼、金額等，填寫發(fā)票號碼、金額、稅率、稅額等；5、增值稅申報表附列資料，根據(jù)實(shí)際情況填寫。拓展知識：每月的最后一天，納稅人必須將上月的增值稅申報表報送稅務(wù)機(jī)關(guān)，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核實(shí)和結(jié)算。
2023-02-27 13:43:08
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