小盼 追問

2024-08-14 15:49

合同金額大于開票金額，預繳稅金額和開票金額一致

郭老師 解答

2024-08-14 15:50

那不可以的，你少交了稅款。

小盼 追問

2024-08-14 15:52

現在要怎么操作？

郭老師 解答

2024-08-14 15:52

現在在繼續預繳稅款，預繳完畢了之后你再注銷。

小盼 追問

2024-08-14 15:56

票已經開完了啊，預繳稅不是跟開票同步嗎？光預繳稅不開票行嗎

郭老師 解答

2024-08-14 15:56

那你們收款呢？你收款是按照什么來的？

小盼 追問

2024-08-14 16:01

收款是按結算數收

郭老師 解答

2024-08-14 16:01

結算數是什么？不是合同數嗎？哪一個肯定不是發票的吧，比這個發票的高吧。

小盼 追問

2024-08-14 16:06

結算數是甲方另外給的，扣了一部分錢所以小于合同金額，就是結算數是多少我們就開票多少，最后收款數跟開票數一致，也跟結算數一致

郭老師 解答

2024-08-14 16:07

你好
扣除的什么款項？

郭老師 解答

2024-08-14 16:07

是質量扣款嗎？如果是的話，那你們得出一個補充協議。那這樣的話，合同不是還和發票的一樣。

小盼 追問

2024-08-14 16:13

是作業量少了，出補充協議？協議上寫明少的作業量和結算金額嗎？要上傳到電子稅務嗎？不然稅務那邊也看不到啊

小盼 追問

2024-08-14 16:15

有結算協議備查可以嗎

郭老師 解答

2024-08-14 16:16

可以沒有問題的。那你看一下你總的合同和這個協議結合起來和你開票的一致不就行了。那你怎么還說你的合同和發票的不一致？


合同金額大于開票金額，預繳稅金額和開票金額一致
2024-08-14 15:49

小盼 追問

2024-08-14 16:28

我的意思是當初不是先開的外經證嗎，上面不是有合同金額，比如170萬，后來陸續開票，最后一次開票前他們出了一個結算協議，按結算數把沒開完的票全部補上開完了比如160萬，所以外經證上的合同金額跟結算數還有開票數都不一致啊

郭老師 解答

2024-08-14 16:29

你補充一個協議，最后合同金額是160萬，然后預交完了160萬，
核銷試下

小盼 追問

2024-08-14 16:30

我最終想表達的意思就是，外經證上合同金額和實際開票數不一致會不會有什么問題，因為有結算協議我們也不會再異地電子稅務局上上傳吧，稅務也看不到啊。外經證也沒改過

郭老師 解答

2024-08-14 16:33

只要你少交，沒有問題。

小盼 追問

2024-08-14 16:36

異地稅務網上反應不出來啊，會有問題嗎（人家應該只能比對外經證上的合同金額和我們預繳的稅吧）

郭老師 解答

2024-08-14 16:42

沒有關系
找你們的時候再提供合同

小盼 追問

2024-08-14 16:52

這個一般有問題是施工地稅務局還是公司注冊地稅務局會找？

郭老師 解答

2024-08-14 16:53

項目所在地稅務局。