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老師，我公司在2023年10月租某鄉鎮土地，款項是打入鄉鎮賬戶，租金合同簽訂是120萬，去年10月份我們支付了60萬，這筆賬務，我是做的：借：預付賬款60萬，貸：銀行存款60萬 ，但是后續剩余60萬似乎不再打給對方了，截止到今年7月份，也沒有做攤銷，請問老師該如何進行賬務處理呢
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于2024-08-26 10:54 發布 ??244次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2024-08-26 10:55
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
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包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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2024-08-26 10:59
小鎖老師 解答
2024-08-26 11:00
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2024-08-26 11:04
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2024-08-26 11:13
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2024-08-26 11:22
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2024-08-26 12:29