公司是零配件加工的，每月開專票100萬左右，去年注冊的，沒有請財務(wù)人員，每個月都是在稅務(wù)局代開專票，然后按17個點繳增值稅，既17萬左右。現(xiàn)在準(zhǔn)備接手，請問需要做些什么工作？以前發(fā)生的費用都沒開發(fā)票，既入不了成本，也沒有進項抵扣，今年的還可以補嗎

答： 您好，需要建賬，以前發(fā)生的費用沒有發(fā)票，今年能開回發(fā)票來，就補上，開不回來的，就行了。

老師您好，公司收了2023年2月個人開具的勞務(wù)發(fā)票4萬元左右，沒有代扣代繳個稅，稅務(wù)局現(xiàn)在通知要補申報，按勞務(wù)報酬申報個稅提供勞務(wù)那方不愿意接受這么高的稅點，請問這張票還可以作廢嗎

答： 同學(xué)你好 ?這個得看稅局給不給作廢

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們湖南公司給對方公司開了9個點的發(fā)票，然后對方公司這邊有一個代發(fā)工資直接發(fā)到工人手上，沒經(jīng)過我們公司。現(xiàn)在就是公司發(fā)票開出去 320萬，公賬回了 280萬左右。現(xiàn)在有一個四十萬左右的賬在這里平不了。這四十萬有三十萬左右對直接發(fā)給工人了，還有十多萬應(yīng)該是之前多開了。問一下您這個有什么解決的方案嗎?可以正常平賬

答： 同學(xué)你好，320開票，其中280是你們的業(yè)務(wù)收入，30是支付給外聘人員的勞務(wù)費，10是票開多了對吧。 沖回重開吧，數(shù)額開錯了，這個肯定是得重開的。