a.苗苗 追問

2024-10-21 16:38

建筑施工公司開勞務(wù)票 是開3個點，那預(yù)繳就預(yù)繳3個點呢？

郭老師 解答

2024-10-21 16:38

一般納稅人的嗎？如果是的話，增值稅是

a.苗苗 追問

2024-10-21 16:45

好的，知道了，謝謝

郭老師 解答

2024-10-21 16:45

不用客氣，工作愉快。

a.苗苗 追問

2024-10-22 15:11

老師我在追問一下，建筑施工公司開勞務(wù)分包的專票，給異地，預(yù)繳了3個點，這個也不能抵扣，那分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2024-10-22 15:11

借、應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅貸、銀行存款。

a.苗苗 追問

2024-10-22 15:14

那現(xiàn)在報增值稅表，預(yù)繳的錢是手機(jī)填的不像以前自己帶出預(yù)繳的錢，那這個錢3個點預(yù)繳的錢，我就不能算進(jìn)去填上了？

郭老師 解答

2024-10-22 15:15

你看下你是幾月份預(yù)繳的？預(yù)繳的所屬期是幾月份？一般納稅人的嗎？

郭老師 解答

2024-10-22 15:15

如果是所屬期9月份的，那填寫到附表4，本期發(fā)生額實際抵扣金額還有主表28行。

a.苗苗 追問

2024-10-22 15:17

這個事是10月發(fā)生的，一般納稅人

郭老師 解答

2024-10-22 15:18

你看下你完稅證明的預(yù)繳所屬期是幾月份？

a.苗苗 追問

2024-10-22 16:26

完稅證明的預(yù)繳所屬期是10月的，

郭老師 解答

2024-10-22 16:28

不行，抵扣不了9月份的。

你只能在11月份申報，10月份的時候抵扣。