可惜不是我 追問

2024-11-01 10:02

好的，老師我還有一個問題，就是我們公司是生產(chǎn)粉末涂料的，然后上個月買了一批廢粉，這個賣的廢粉應該不算主營業(yè)務收入吧，也沒有開票，這個賣廢粉的錢對方轉給我們銷售經(jīng)理，然后我們銷售經(jīng)理轉到公司賬戶，這種情況我該怎么處理，怎么做賬和報稅？

家權老師 解答

2024-11-01 10:02

那個計入其他業(yè)務收入和計算增值稅

可惜不是我 追問

2024-11-01 10:04

就是9月收到這錢，我上個月報稅的時候忘記報了，這個月可以補報稅嗎

家權老師 解答

2024-11-01 10:05

那個在10月做收入申報就是

可惜不是我 追問

2024-11-01 10:08

申報時應該做未開票收入吧

家權老師 解答

2024-11-01 10:09

是的，就是那樣處理就行

可惜不是我 追問

2024-11-01 10:11

那會計分錄該怎么做呢？

家權老師 解答

2024-11-01 10:12

未開票收入
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入 -未開票
       應交稅費-應交增值稅
 
如果以后補開發(fā)票
借：主營業(yè)務收入 -未開票
貸：主營業(yè)務收入 -開票

可惜不是我 追問

2024-11-01 10:14

這個賣廢粉的錢對方轉給我們銷售經(jīng)理，然后我們銷售經(jīng)理轉到公司賬戶，這樣的，以后應該是不開票的

家權老師 解答

2024-11-01 10:19

我只是舉例，給你一個做賬思路，自己掌握就行

可惜不是我 追問

2024-11-01 10:21

我不知道怎么做的，

家權老師 解答

2024-11-01 10:27

按業(yè)務流程做，先做銷售經(jīng)理收到錢，再做他轉回公司的賬