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送心意

琦禎異寶

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA

2025-01-05 11:18

您好，我們賬沒有錯，補多少稅直接做分錄
借：未分配利潤  貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅   應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅   應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅  營業(yè)外支出（滯納金部分） 貸：銀行

能干的麥片 追問

2025-01-05 11:30

成本不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

能干的麥片 追問

2025-01-05 11:30

用做以前年度損益調(diào)整嗎

琦禎異寶 解答

2025-01-05 11:33

您好，不用了，做在未分配利潤就行，以前年度損益調(diào)整就是過渡科目，有些公司沒有這個科目

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相關(guān)問題討論
您好，我們賬沒有錯，補多少稅直接做分錄 借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 營業(yè)外支出（滯納金部分） 貸：銀行
2025-01-05 11:18:42
你好， 借以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)成本） 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2020-10-16 11:03:36
增值稅稽查補繳的會計分錄如下： 1. 應(yīng)交稅款科目：增值稅稽查補繳借方；銀行存款貸方。 2. 應(yīng)交稅金科目：應(yīng)交稅金借方；現(xiàn)金貸方。 3. 稅額科目：增值稅稽查補繳借方；應(yīng)交稅金貸方。 拓展知識：增值稅稽查補繳是一種稅務(wù)稽查行為，原則上是指稅務(wù)機關(guān)在實施稅務(wù)稽查行為的同時，根據(jù)法律規(guī)定，從納稅人處補繳欠稅的行為。此補繳的稅款，會由稅務(wù)機關(guān)出具稅務(wù)稽查補繳書，明示納稅人補繳的財產(chǎn)、金額數(shù)和補繳稅收的原因等。
2023-02-25 19:50:49
您好，增值稅談不上計提的。只是隨采購和銷售業(yè)務(wù)確認的。 附加稅是需要計提的 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅／教育費附加／地方教育費附加
2020-03-20 16:41:26
計提增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應(yīng)交稅費：借：應(yīng)交稅費，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應(yīng)交稅費：借：應(yīng)交稅費，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費減免：借：應(yīng)交稅費減免，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級政府共同制定，收入用于補充政府的財政收入，維持政府的正常運轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
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