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老師，我問下，暫估的發票，到匯算清繳前，還沒得到發票，我調增交稅了。那我后面我還要需發票嗎。如果后面取得發票了，紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調增多交的企業所得稅。跟這會計賬是沒有關系的對吧。不涉及調整吧
qin
于2025-01-09 09:47 發布 ??166次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2025-01-09 09:47
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精選問題
請教一下，就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔部分，個人部分差額做納稅調增。 答
老師，請教一下，我們作為一般納稅人，項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好！，我有兩個問題，本月申報出口免抵退時候， 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出，本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06，差額警告可忽略，正常申報 答
建筑勞務公司，全部是清包工工程，企業所得稅的稅負 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師您好，我在快賬里面練習實操的時候，就是有一個 問
您好，等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了 答
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