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apple老師

職稱： 高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2025-01-13 11:11

同學你好，如果金額沒有發生錯誤的話，，你可以把這兩個紅藍字發票放入去年憑證下面

也可以 在SAP系統里 做一個 與去年相反的憑證，再做一個去年一樣的憑證，

似朝朝 追問

2025-01-13 11:13

老師，您的意思是，我如果不做賬也可以嗎
（這兩個紅藍字發票放入去年憑證下面）能這樣操作嗎

似朝朝 追問

2025-01-13 11:14

但是我在25年沖紅的話，要不要把稅做到25年呢，因為我已經轉為固定資產了（SAP里面的固定資產是無法調整的）

apple老師 解答

2025-01-13 11:17

對的，因為只是 漢字名稱描述錯了，其他都是對的，就可以不做憑證了


另外


關于稅金的，  因為去年已經申報了，
25年的話，你繼續進行勾選認證，
然后，還有紅票 金額，電稅會自動帶進去數據的，

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同學你好，如果金額沒有發生錯誤的話，，你可以把這兩個紅藍字發票放入去年憑證下面 也可以 在SAP系統里 做一個 與去年相反的憑證，再做一個去年一樣的憑證，
2025-01-13 11:11:30
你好，對方還給你開一個正確的發票，對吧？
2025-01-08 08:54:40
你好 發票之前沒有開嗎
2020-07-23 15:59:55
您好 請問發票金額沒有變動吧
2022-04-21 14:47:43
你好，可以參考如下分錄： 依據->企業所得稅法實施條例第五十八條　固定資產按照以下方法確定計稅基礎： ……… (三)融資租入的固定資產，以租賃合同約定的付款總額和承租人在簽訂租賃合同過程中發生的相關費用為計稅基礎，租賃合同未約定付款總額的，以該資產的公允價值和承租人在簽訂租賃合同過程中發生的相關費用為計稅基礎； 1、付款總額=現在將來要付的總額 2、假設增值稅率16%，將付款總額價稅分離：固定資產原值A 增值稅為 B 分錄參考 借 固定資產 A 應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額） B 貸 銀行存款 （首付金額） 長期應付款 以后各期要付的 折舊 按正常的固定資產折舊 每次收到融資公司開來的發票，根據票上的稅額： 借 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額） 付款時 借 長期應付款 貸 銀行存款 （票上的金額在固定資產初始化的時候，已經列支了，這里就不管他了）
2018-09-19 12:18:16
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