老遲到的巨人 追問

2026-03-04 14:46

進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)不申請(qǐng)，供貨商是紅沖不了嗎？

郭老師 解答

2026-03-04 14:53

供應(yīng)商可以紅沖，但是你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)槟阋呀?jīng)抵扣了實(shí)際上你并沒有抵扣，你選擇的是退稅勾選

老遲到的巨人 追問

2026-03-04 14:55

老師，之前用途確認(rèn)，附表二已經(jīng)填了，但是未申報(bào)退稅，后面27行(期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣)都會(huì)自動(dòng)帶出來，這次提交了進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)，把附表二27行填成0了，這樣可以嗎

郭老師 解答

2026-03-04 14:59

可以的，可以這么做的

老遲到的巨人 追問

2026-03-04 15:01

這是12月申報(bào)表這個(gè)數(shù)是之前用途確認(rèn)帶出來的，但是還沒退稅，26年1月勾選了一張發(fā)票，附表二填的就是1月已勾選的發(fā)票金額，且稅已退，現(xiàn)在申請(qǐng)進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)，2月申報(bào)表附表二填0還是填圖片里面的數(shù)字

老遲到的巨人 追問

2026-03-04 15:02

圖片里的數(shù)字是去年已勾選未退稅的數(shù)

郭老師 解答

2026-03-04 15:04

你這個(gè)填寫錯(cuò)了，應(yīng)該是在26~28里面，


然后今年開始不需要填寫，以前才需要填寫，





26年開始都不需要填寫了

郭老師 解答

2026-03-04 15:04

就是你即使沒有撤回憑證，也得需要去修改

老遲到的巨人 追問

2026-03-04 15:08

老師，之前填的是26-28，一直沒退下來，這應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)，目前只能填27行，您的意思26年開始，出口退稅勾選，附表二不需要填，是嗎老師

郭老師 解答

2026-03-04 15:13

是的對(duì)的，是這個(gè)意思，是的是的對(duì)的是

老遲到的巨人 追問

2026-03-04 15:22

老師，進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)已經(jīng)通過，但是這張發(fā)票還在用途確認(rèn)里

郭老師 解答

2026-03-04 15:23

你看一下狀態(tài)是已勾選嗎？