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老師，你好，我們是家政行業，原收到雇主的押金2000，我做了分錄，借：銀行存款2000，貸：其它應付款-XX押金 后來，業務取消了，用押金抵人員工資，我憑工資條從公賬付了人員工資，借：主營業務成本-人員工資 1800，貸：銀行存款1800，200是管理費，現在要沖其它應付款這個分錄怎么寫？
稻草人
于2026-04-08 09:21 發布 ??84次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2026-04-08 09:23
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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