宋生老師 解答

2018-11-07 10:50

您好！你這個只需要正常計提。只是在申報第三季度的時候，在14行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額填上之前多交的部分

宋生老師 解答

2018-11-07 10:58

你好！正常是會平的，不過是這樣，你更正申報的時候，需要重新更正你之前的所得稅。你先要確認(rèn)你之前的所得稅怎么做的分錄，然后更正申報如何做的分錄。最終再加上本期的，一樣還是會平

宋生老師 解答

2018-11-07 11:01

你好！你要做才會平。所以老師上面說，你之前申報的時候如何做的分錄。 
如何更正的時候，就要沖減最早多計提的部分。

宋生老師 解答

2018-11-07 11:10

你好!你可以借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 
 貸所得稅費用

趙呵 追問

2018-11-07 10:28

沒處理

趙呵 追問

2018-11-07 10:29

就是不清楚才問的啊

趙呵 追問

2018-11-07 10:32

多交的稅款是17/16年度的，抵減在本年度

趙呵 追問

2018-11-07 10:36

以前年度都是借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅貸銀行存款

趙呵 追問

2018-11-07 10:57

2018第三季度多計提，繳費交的少，企業(yè)所得稅會不平的

趙呵 追問

2018-11-07 10:58

更正申報后沒有做會計分錄

趙呵 追問

2018-11-07 11:05

今年沖減的會計分錄？？？