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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-05-05 15:12

你好
借；應交稅費——未交增值稅
應交稅費——附加稅
稅金及附加——印花稅       
  貸；銀行存款

竹子 追問

2019-05-05 15:13

我就是這樣做的 經理說不對 要完整的分錄

鄒老師 解答

2019-05-05 15:15

你好，這個就是繳納分錄啊，不對的地方是？
還需要做計提分錄嗎？

竹子 追問

2019-05-05 15:16

嗯 是的

鄒老師 解答

2019-05-05 15:19

你好，計提增值稅
 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅
計提附加稅
借；稅金及附加         貸；應交稅費——附加稅
繳納
借；應交稅費——未交增值稅
應交稅費——附加稅
稅金及附加——印花稅 
貸；銀行存款

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相關問題討論
你好 借；應交稅費——未交增值稅 應交稅費——附加稅 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2019-05-05 15:12:41
您好，這個就直接繳納的時候，借 稅金及附加 ——某某稅貸 銀行存款
2022-02-14 22:02:53
您好，目前出新規定，納稅人在稅務機關準予留抵退稅時，按稅務機關核準允許退還的留抵稅額，借記“應交稅費——增值稅留抵稅額”科目，貸記“應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）”科目；在實際收到留抵退稅款項時，按收到留抵退稅款項的金額，借記“銀行存款”科目，貸記“應交稅費——增值稅留抵稅額”科目。納稅人將已退還的留抵退稅款項繳回并繼續按規定抵扣進項稅額時，按繳回留抵退稅款項的金額，借記“應交稅費——應交增值稅（進項稅額）”科目，貸記“應交稅費——增值稅留抵稅額”科目，同時借記“應交稅費——增值稅留抵稅額”科目，貸記“銀行存款”科目。
2022-06-24 08:19:49
你好 補計提 借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅等
2019-07-22 13:14:11
你好，8月份無法作廢3月份已經開具的發票。 即使是紅沖，也不會退回稅款，而是沖銷正常發票的稅款
2023-08-02 13:15:51
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